Streszczenie posiedzenia Komisji Budżetu - 25 listopada 2024

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez przewodniczącego. Sprawdzono obecność, w której uczestniczyło 12 osób, a jedna osoba, Pan Artur Buczyński, była nieobecna.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołu z 21 października. Brak uwag pozwolił na przeprowadzenie głosowania, w którym 12 osób zagłosowało za przyjęciem protokołu.

3. Projekt uchwały budżetowej i WPF

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2024 rok. Zmiany obejmowały m.in.:

• Zwiększenie dochodów o 16,269.47 zł w związku z dotacjami z budżetu UE dla Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie.
• Zwiększenie wydatków o 95,460 zł na wsparcie rodzin zastępczych.
• Podwyższenie wydatków w oświacie o 2,180,081 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów.
• Przeniesienie dochodów majątkowych z 2024 roku do 2025 roku w wysokości 7,687,562 zł.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego o 2,333,631 zł, co wpłynie na planowane przychody.

4. Zmiany w inwestycjach

Pani Starosta przedstawiła zmiany w planowanych inwestycjach, w tym przeniesienie niektórych zadań na rok 2025 oraz zwiększenie kwot na różne projekty budowlane, takie jak:

• Rozbudowa drogi powiatowej 2829.
• Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 oraz nr 2 w Piasecznie.

Podkreśliła również, że wszystkie inwestycje powinny być zakończone do końca roku, a wszelkie płatności będą realizowane po ich zakończeniu.

5. Zmiany w edukacji

Pani Naczelnik Wydziału Edukacji zaprezentowała zmiany w budżecie szkół publicznych i niepublicznych. Wzrost liczby uczniów i słuchaczy w szkołach spowodował zwiększenie dotacji o 2,600,000 zł. Poinformowała również, że wnioski o dotacje są składane na podstawie faktycznej liczby uczniów.

6. Wnioski dotyczące analizy wydatków oświatowych

Radni złożyli wniosek o przeprowadzenie analizy wydatków oświatowych, szczególnie w kontekście szkół specjalnych. Wniosek został jednogłośnie poparty przez 13 radnych. Pani Starosta podkreśliła potrzebę kontroli w celu uniknięcia ewentualnych nadużyć.

7. Głosowanie nad zmianami w budżecie

Przystąpiono do głosowania nad zmianami w budżecie, które przyjęto 11 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Następnie przegłosowano zmiany w WPF, które również uzyskały 11 głosów za.

8. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2025 rok

Pani Skarbnik przedstawiła ogólne założenia budżetu na 2025 rok, w tym nowe zasady ustalania dochodów. Planowane dochody wynoszą 447,295,416.15 zł, a wydatki 440,294,909.36 zł. Została również zaprezentowana nadwyżka budżetowa w wysokości 7,506,079 zł, która ma być przeznaczona na spłatę długu publicznego.

9. Inwestycje w gminach

Pani Starosta omówiła szczegółowo inwestycje zaplanowane w różnych gminach, takie jak rozbudowa dróg, budowa chodników oraz inne projekty infrastrukturalne. Wskazała na konieczność dostosowania projektów do potrzeb lokalnych społeczności.

10. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia

Radni zgłosili kilka pytań dotyczących konkretnych inwestycji oraz podnieśli kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący podziękował wszystkim za udział i ogłosił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 9 grudnia.